Hier soir lors du Conseil municipal, un débat d'orientation budgétaire était à l'ordre du jour. Voici les propos que j'ai tenus :
"L’exercice 2008 qui s’est achevé a connu un dynamisme particulier ce qui n’est pas souvent le cas des débuts de mandature municipale.
Le passage en phase opérationnelle est en effet souvent suspendu pour la traditionnelle pause nécessaire à la préparation de nouveaux projets.
Mais 2008 aura été une année de continuité sur le plan de la méthode et du dynamisme que nous avons voulu insuffler depuis 7 ans.
Elle aura vu l’achèvement de plusieurs projets majeurs :
- l’école maternelle Marceau, modernisée, agrandie pour plus de la moitié de sa surface initiale.
- la salle Panopée dont l’affluence est en pleine croissance et qui fait l’objet d’une demande importante de la part du monde associatif ;
- l’Eglise Saint-Rémy dont la dernière tranche de rénovation s’est achevée fin 2008 et qui compte aujourd’hui parmi les principaux édifices religieux du département.
D’autres opérations moins importantes se sont évidemment ajoutées mais j’ai retenu ces 3 projets parce qu’ils ont marqué plus particulièrement l’année.
Ils témoignent des efforts importants que la Commune
a consenti pour répondre à la demande de publics très divers.
Dans le cas de la salle Panopée et de l’Eglise qui sont deux sites ouverts au public, ils ont reçu un accueil populaire très favorable qui nous conforte dans la justesse des choix entrepris.
L’investissement utile à l’intérêt général n’est jamais contesté ; il correspond à une utilisation juste des deniers publics et peut toujours être expliqué.
Les exemples de Panopée et de l’Eglise sont symptomatiques de ces réussites qui depuis 7 ans ont permis à notre Commune de se moderniser et de s’embellir.
L’exercice 2008 est aussi celui qui montre une inversion de la courbe des dépenses de fonctionnement et la fin de l’effet ciseau.
C’est au chapitre des dépenses du personnel que l’évolution est la plus spectaculaire avec + 0,03 % sur un an quand les autres collectivités sont dans une moyenne d’évolution de 3 à 4 %.
La demande légitime des élus sur l’évolution de ce poste qui représente 64 % des dépenses de fonctionnement a été parfaitement répercutée et nous pouvons remercier l’ensemble des agents pour cet effort remarquable sur la productivité sans atteinte à la qualité du service. Par ailleurs, Sophie BOSSIN, Conseiller municipal chargé de ces questions abordera plus en détails ce domaine dans quelques instants.
Cet effort se répercute sur l’ensemble des dépenses de fonctionnement qui diminue au total entre 2007 et 2008.
Ø L’année 2009 va s’inscrire dans cette continuité.
L’évolution des charges de personnels sera d’un peu plus de 1 % et les dépenses de gestion seront en diminution par rapport au BP 2008.
Cet exercice est aussi caractérisé par la poursuite d’une politique d’équipement ambitieuse et notamment par le démarrage du projet CABOURG.
La nécessité de démarrer rapidement cette opération s’impose aujourd’hui pour plusieurs raisons :
§ C’est un projet urgent car les équipements scolaires et d’accueil du Centre sont dans un état qui n’est pas digne des 300 élèves qui les fréquentent tous les jours, des enseignants et de tout le personnel qui y travaillent.
La dégradation des lieux, leur accessibilité difficile, leur absence totale de fonctionnalité, l’impossibilité de les adapter à une pédagogie moderne sont des éléments largement convaincants pour expliquer l’urgence.
Pourquoi les enfants du secteur devraient-ils être pénalisés ?
Il y a là une profonde injustice à réparer.
Les questions de sécurité s’ajoutent à ces constats déjà éloquents et nous devons nous préoccuper au plus vite de cette situation qui ne peut absolument pas se prolonger.
Il en va de notre responsabilité et l’immobilisme serait de l’inconscience.
§ C’est aussi un projet qui arrive à un moment où
la Commune
a pu réunir des éléments conjoncturels favorables.
Grâce à la disponibilité des terrains du CNED dans l’enceinte de Michelet nous pourrons disposer d’une école provisoire et travailler sur un site libéré sans perturber les enfants.
Nous disposons de la même disponibilité sur les terrains du Conseil Général sur Aristide Briand pour compléter le site de l’ex-CPAM aménagé en école provisoire ;
Mais ces mises à disposition sont à titre précaire, le CNED et le Conseil Général ayant d’autres projets sur ces terrains.
§ C’est un projet qui s’inscrit dans une continuité et nous arrivons à la dernière étape.
Commencé avec l’aménagement du nouveau commissariat, poursuivi avec la recherche de site d’accueil pour les écoles provisoire puis, le rachat de l’ex-CPAM et les travaux d’aménagement en cours, il doit être conclu par la dernière phase.
Cette phase qui commence en 2009 c’est la construction des équipements définitifs qui correspond à un effort d’investissement durable qui n’a rien à voir avec la consommation de crédits en fonctionnement.
§ C’est un projet important qui s’inscrit aussi dans les objectifs de relance de l’investissement public local et il répond à la mobilisation solidaire en faveur de la relance.
§ C’est enfin un projet qui s’inscrit dans un programme de mandat présenté à nos concitoyens et approuvé par eux à une large majorité.
Cet engagement doit donc être tenu, parce qu’il est indiscutablement d’intérêt général et attendu par de nombreux acteurs et bénéficiaires de l’action éducative.
Ø L’exercice 2009 poursuit également le travail mené depuis 7 ans afin de moderniser et sécuriser le patrimoine communal avec l’inscription d’une somme de 340 000 euros en 2009.
En fonction des besoins, d’autres opérations de réhabilitation notamment dans les équipements de la petite enfance sont susceptibles d’être inscrites pour poursuivre l’effort pluriannuel engagé dans ce secteur.
Vanves prépare d’ailleurs le travail d’adaptation de ces bâtiments publics avec l’engagement en 2009 de l’audit concernant l’accessibilité aux personnes handicapées.
Le premier bilan énergétique concernant l’ensemble du patrimoine bâti sera également engagé avec l’objectif de s’inscrire dans une démarche en faveur du développement durable et bâtir un plan de maîtrise énergétique.
Le développement durable sera également au cœur du travail d’élaboration du futur plan local d’urbanisme (PLU) qui débutera cette année. L’objectif est d’avoir en fin d’année établi le diagnostic et le plan d’aménagement et de développement durable qui feront l’objet d’une très large concertation.
Au-delà du projet CABOURG la mise en sécurité, la modernisation et l’adaptation de l’ensemble du patrimoine restent l’un des objectifs de la mandature clairement inscrit en 2009.
Ø Vanves reste aussi une ville à vivre où solidarités, expression des talents, participation citoyenne restent des valeurs fortes qui sont incluses dans nos orientations générales.
On les retrouve en 2009 avec une attention particulière sur 4 secteurs de notre politique locale :
§ Le secteur social avec une réorganisation de certaines aides versées dans le cadre du CCAS pour mieux cibler les publics qui nécessitent nos soutiens.
§ Je mentionnerai aussi le niveau élevé des crédits culturels qui se maintiennent à 530 000 euros depuis la forte hausse de 20 % consentie en 2007 et 2008.
§ Un effort est fait également en faveur de l’animation locale avec une hausse globale de 50 000 euros pour développer la qualité des rendez-vous festifs de plus en plus suivis par les vanvéens.
§ Enfin avec l’ouverture de l’espace GINER qui devrait reprendre un rythme normal en 2009 sur la base d’un nouveau projet d’établissement, 30 000 supplémentaires sont prévus.
Ø La conjoncture nationale qui a des effets sur les finances locales est un élément de complication pour le démarrage de ce programme d’investissement.
§ Un constat est clair et je ne l’éluderai pas : nous devons impérativement trouver de nouvelles marges pour atteindre nos objectifs.
A ce titre je prends en compte les inquiétudes et les appels à la prudence comme une invitation à la rigueur et au maintien de nos efforts de bonne gestion.
§ Les projections pluriannuelles qui vous sont présentées font apparaître les recettes supplémentaires annuelles nécessaires pour disposer d’une épargne nette positive sur toute la mandature.
Cette somme de 7 800 000 euros qui est à trouver sur 6 ans correspondant au quart des recettes annuelles d’un seul exercice.
Compte tenu de l’enjeu de nos projets pour l’avenir de milliers de vanvéens, sachant qu’il va concerner plusieurs générations, il est nécessaire et possible de dégager ces marges financières.
Plusieurs possibilités nous sont offertes :
- les recettes supplémentaires qui pourraient être dégagées en demandant un effort fiscal modéré et proportionnel à l’enjeu de notre programme d’équipement ;
- Les recettes de cession d’actifs pourraient être ajoutées sachant que
la Commune
dispose d’un important patrimoine foncier rue Aristide Briand.
Une estimation des recettes possibles à partir de ce seul patrimoine s’établit à un niveau minimum de 5 millions d’euros dont
la Commune
pourraient disposer en 2012 ou 2013 et qui pourraient être directement consacrés au désendettement.
Cette recette ne figure pas dans les projections pluriannuelles qui vous ont été proposées :
- les dépenses de fonctionnement doivent pouvoir continuer à être réduites. Leur évolution est fixée à environ 2 % dans la simulation mais un effort supplémentaire doit être mené.
- La recherche de subventions supplémentaires est en cours pour compléter le financement extérieur du projet qui est de 18 % du coût des travaux.
Ces éléments favorables doivent nous permettre aisément de boucler le financement de notre programme.
Malgré une situation conjoncturelle un peu tendue que Bertrand VOISINE va vous présenter, notre Commune a les marges et le potentiel pour conduire ce projet dont l’exercice budgétaire 2009 marquera la dernière étape.
C’est l’orientation principale de cette année et des deux ans à venir. C’est aussi une orientation qui concernera les vanvéens pendant plusieurs générations"
